1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-448-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Herramientas menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 3714,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad Un Alicate Universal de 8"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 27111701 Destornilladores 1 Unidad Un Jegro destornilladores x 6 Unid   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Un Kilo clavos de 2"   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Un Kilo de clavos de 3 "   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 31162904 Grampas de cable metálico 1 Unidad Un kg grampas de 3/4 "   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 27111602 Martillos 1 Unidad Un martillo Marco Hella   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 19.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.714
TOTAL OC	$ 23.264