1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-473-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 42825,24 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131626 Limpiador higiénico para las manos 1 Unidad no definida Materiales de Aseo según cotización adjunta.   $ 225.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.396 $ 225.396

Total Neto	$ 225.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.825
TOTAL OC	$ 268.221