1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-476-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación Baños CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-39-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 56259 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Austral Integral Ltda. Razón Social Austral Integral Ltda. R.U.T. 76.389.387-1 Sucursal Austral Integral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global 2 reparación taza WC $40,000 1 Reposición llaves de lavamanos $40,000 5 instalación de artefactos sanitarios, 3 flapper, un aspersor de ducha,dos sifónes. $35,000   $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.100
IVA  19  %	$ 56.259
TOTAL OC	$ 352.359