1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-481-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Alimentacion RN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-46-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 26812,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMER RAIN Razón Social ANA SILVIA BARRIA SAEZ R.U.T. 7.490.483-1 Sucursal SUMMER RAIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 90 Unidad no definida Porción de torta, cafe, te, leche, servilletas, vajilla.   $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120

Total Neto	$ 141.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.813
TOTAL OC	$ 167.933