1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-490-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales PE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-9-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 18241,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 3 Unidad no definida Rozeta acero inoxidable 5 pulgadas   $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350 40101808 Estufas de la calefacción 4 Unidad no definida Caño acero inoxidable marca amesti 5 pulgadas   $ 10.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.160 $ 42.160 30141505 Revestimiento de aislamiento térmico 15 kilogramo Lana de Vidrio   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 96.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.242
TOTAL OC	$ 114.252