1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-501-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion MAteriales Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 5195,55 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida   Papel Choclo $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida   Papel de Arroz $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31201606 Calafateos 5 Unidad no definida   Pistola Silicona $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.135 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida   Pliego Cartulina Blanca $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida   Papel Cupe $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350

Total Neto	$ 27.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.196
TOTAL OC	$ 32.541