1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-561-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-91-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-91-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 2095091,81 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LUIS FABIAN GUARDA MAR R.U.T. 76.076.573-2 Sucursal CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Construcción de dos (2) salas, en un total de 46 m2 aprox, mejoramiento general de baños y pintura, de acuerdo a la Especificaciones Técnicas, Bases Administrativas y Anexos adjuntos.   $ 11.026.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.026.799 $ 11.026.799

Total Neto	$ 11.026.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.095.092
TOTAL OC	$ 13.121.891