1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-565-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Alfombra Esc.Diferencial Aspadep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 82935 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 11 Unidad 11 Mts Lineales alfombra Bocky colro Gris, segun CotizacionNº 21   $ 19.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.412 $ 214.412 30161710 Suelos laminados 46 Unidad 46 Mtl Goma estoperoal x 1 mt. ancho, segun cotización Nº 21   $ 4.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.088 $ 222.088

Total Neto	$ 436.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.935
TOTAL OC	$ 519.435