1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-568-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación NB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-46-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 97558,16 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMER RAIN Razón Social ANA SILVIA BARRIA SAEZ R.U.T. 7.490.483-1 Sucursal SUMMER RAIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 175 Unidad no definida Servicio de Te o Cafe mas sandwich para el dia 06 de agosto del 2012   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.200 $ 242.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 196 Unidad no definida Servicio de Te o Cafe mas sandwich para el dia 08 de agosto del 2012   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.264 $ 271.264

Total Neto	$ 513.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.558
TOTAL OC	$ 611.022