1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-607-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Artículos Eléctricos EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 15692,48 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 24 Unidad no definida Partidores S-10   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 26121620 Cable para interconexiones 6 Unidad no definida Zapatillas REMA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 39111501 Artefactos fluorescentes 8 Unidad Equipos Fluorescentes dobles   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 39101606 ampolletas de arco 12 Unidad Ampolletas de 100W   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 82.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.692
TOTAL OC	$ 98.284