1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-626-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Liceo Pedro Aguirre C. Puerto Varas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-42-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 4173,92 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 20 Unidad 20 Pegamento en barra   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 39121430 Sujeta fusibles 20 Unidad 20 Cajas de clips   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 43211709 Lápiz óptico de presión 3 Unidad 3 lapices marcador Pilot 0,7   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad 2 Pegamento en tubo Agorex   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 21.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.174
TOTAL OC	$ 26.142