1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-644-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales gasfiteria col. Mirador del Lago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 7484,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 Unidad 4 Tiras PVC 110   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad 2 Coplas 110   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad 1 Tubo pegamento vinilit   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390

Total Neto	$ 39.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.484
TOTAL OC	$ 46.874