1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-644-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Aumento de obra desde 2853-11-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 940, esquina Ramón Ricardo Rosas. Comuna Puerto Varas Impuesto 337229,0829 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 940, esquina Ramón Ricardo Rosas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Razón Social OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA R.U.T. 7.151.871-K Sucursal OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Aumento de obra correspondiente a la reposición de cubierta del Gimnasio del Colegio Rosita Novaro.   $ 1.774.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774.890 $ 1.774.890

Total Neto	$ 1.774.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.229
TOTAL OC	$ 2.112.119