1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-649-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de silla escritorio DAEM ( Of. SEP ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 6974,14 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida     $ 36.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.706 $ 36.706

Total Neto	$ 36.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.974
TOTAL OC	$ 43.680