1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-668-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales gasfiteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-9-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 4941,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161806 Malla de filtro 1 Unidad 1 filtro malla lavable Micro 650   $ 8.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670 27121705 Codos Hidráulicos o de compresión 1 Unidad 10 Codos hidraulico 32 mm   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490 27121705 Codos Hidráulicos o de compresión 5 Unidad 5 Te de 32 mm   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 40141702 Grifos 3 Unidad 3 llaves de paso 32 mm   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad 10 uniones de 32 mm   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad 1 vinilit en frasco   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 26.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.942
TOTAL OC	$ 30.952