1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-683-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Electricas Esc. Epson Ensenada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-48-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 57452,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA Razón Social SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA R.U.T. 8.229.800-2 Sucursal SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Reparacion Tablero Electrico y cicuito enchufes Gimnasio Escuela Rural Epson Ensenda   $ 302.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.380 $ 302.380

Total Neto	$ 302.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.452
TOTAL OC	$ 359.832