1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-693-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Premios por Actividad Extraescolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-19-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 11447,88 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161543 Grabadoras o reproductores de MP4 1 Unidad no definida MP4 destinado al Primer Lugar   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 52161543 Grabadoras o reproductores de MP4 2 Unidad no definida MP3 destinado al 2 y 3 Lugar   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404 52161543 Grabadoras o reproductores de MP4 2 Unidad no definida Radio Parlantes Dobles USB   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966

Total Neto	$ 60.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.448
TOTAL OC	$ 71.700