1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-7-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de coffee break para jornadas de capacitación con directores de los establecimientos educacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 73764,7032 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evento,pasteleria Razón Social CANDIA MACARENA VARGAS ANDRADE R.U.T. 15.301.213-k Sucursal evento,pasteleria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 200 Unidad no definida 200 SERVICIOS DE COFFE CONSISTENTE EN TE, CAFÉ DE GRANO, JUGO NECTAR, BOCADO DULCE, TAPADITO DE AVE, TAPADITO PASTA. 200 SERVICIOS DE COFFE CONSISTENTE EN TE, CAFÉ DE GRANO, JUGO NECTAR, BOCADO DULCE, TAPADITO DE AVE, TAPADITO PASTA. $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.200 $ 388.235

Total Neto	$ 388.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.765
TOTAL OC	$ 462.000