1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-70-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Envigado de piso salas de la escuela Grupo Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Octay Impuesto 70358,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera e Inversiones Puerto Varas Ltda Razón Social Naviera e inversiones Puerto Varas Ltda R.U.T. 76.251.315-3 Sucursal Naviera e Inversiones Puerto Varas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Construcción e instalación de envigado de piso todo con material suministrado por el mandante en salas de clases ubicadas en el segundo piso de la escuela Grupo Escolar   $ 370.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.310 $ 370.310

Total Neto	$ 370.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.359
TOTAL OC	$ 440.669