1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-713-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Automotriz DAEM-LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-58-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 9196 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autofran Razón Social ROCIO PATRICIA TORRES BULBOA COMERCIAL Y SERVICIOS R.U.T. 76.029.101-3 Sucursal Autofran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Autobuses 1 Unidad Mantención Vehículo Daem Placa BYDL-34 y Bus Turismo Placa BZXW-54, según Cotización N° 1629 del 14-06-2011 y SP N° 252806 del 17 de Junio de 2011. 1 Cera para vehículo,1 Renocador de Goma, 1 Silicona, 2 Anticongelantes, 4 Desodorantes Pinito, 2 Paños, 2 Shampoo Vehículo, 1 Limpiavidrios, 1 Roostof.   $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400

Total Neto	$ 48.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.196
TOTAL OC	$ 57.596