1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-748-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Escolar mes Agosto 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-1-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucio Razón Social Lucio Marty Mansilla Soto R.U.T. 15.279.411-8 Sucursal Lucio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Epson Ensenada: Sector La Picada de la Abeja Villa Sabina, Avenida El Zorro, Poblacion Reflejos del Lagos, Villa Los Volcanes, Los Arrayanes, Yerbas Buenas, Volcan Osorno, correspondiente al mes de Agosto 2012   $ 1.083.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.600 $ 1.083.600 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Escuela El Tepu: Sector El tepú correspondiente al mes de Agosto 2012   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 1.633.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.633.600

Justificación de exención de impuesto