1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-756-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales LA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 4047 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad no definida 1 pendrive HP 2 GB   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad no definida 1 pendrive HP 4 GB   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mue 4 Unidad no definida   4 limpia multiuso Fujitel J-428 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 21.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.047
TOTAL OC	$ 25.347