1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-782-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº25213/ ASISTENTE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-59-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 24125,193 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMER RAIN Razón Social ANA SILVIA BARRIA SAEZ R.U.T. 7.490.483-1 Sucursal SUMMER RAIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 100 Unidad EMPANADAS DE HORNO   $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.000 $ 126.975

Total Neto	$ 126.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.125
TOTAL OC	$ 151.100