1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-800-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Detape Cámaras Grupo Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-49-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 72390 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción UbIcación de Los Servicios Los Servicios deberán prestarse en la Escuela Grupo Escolar ubicada en Calle San Francisco 940 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen gloria Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HIDROFOSERVIS LTDA R.U.T. 76.298.196-3 Sucursal Carmen gloria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 4 Unidad Destape de cámaras interiores   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 5 Unidad Destape de cámaras exteriores   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 30 Metro Cuadrado Limpieza de ductos (varillaje)   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 381.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.390
TOTAL OC	$ 453.390