1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-806-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-59-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 129519,2912 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 520 Unidad COLACIONES CONSISTENTE EN 1 SANDWICH DE JAMON/QUESO EN PAN FRICA, 1 JUGO ENVASADO TPK, 2 ALFAGORES, 1 FRUTA MANZANA. TODO EN BOLSA PLASTICA PARA TRANSPORTAR   $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.720 $ 681.680

Total Neto	$ 681.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.519
TOTAL OC	$ 811.199