1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-809-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 47781,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151804 Alambre para grapar 6 Unidad 6 rollos alambre malla de 1,20 x 25 mts   $ 30.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.480 $ 183.480 31151804 Alambre para grapar 2 Unidad 2 rollos alambere pua   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 44122107 Grapas 5 Unidad 5 kgs grapas de 1/2 "   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad 2 kgs clavos de 4 Pulg   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 31162003 Clavos de acabado 3 Unidad 3 Kgs clavos de 30 "   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 251.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.781
TOTAL OC	$ 299.261