1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-839-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reposición de vidrios, Jardin Mi Nueva Aventura. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 40698 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social Armin Alejandro Zumelzu Garay R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 2,23 Metro Cuadrado Vidrio termo panel incoloro 4x9 5x4 2 unidades. Vidrio termo panel incoloro 4x9 5x4 2 unidades. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.730 $ 113.730 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 1,97 Metro Cuadrado Vidrio termo panel incoloro 4x9 5x4. Vidrio termo panel incoloro 4x9 5x4. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.470 $ 100.470

Total Neto	$ 214.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.698
TOTAL OC	$ 254.898