1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-844-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería Esc. Rural El Tepú. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-62-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 21555,12 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 8 Galón   Oleo gama de colores $ 11.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.104 $ 92.104 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro   Aguarrás de acuerdo a valor establecido en convenio. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606 31211904 Brochas 4 Unidad   Brochas Multipropósito 4" $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida   Rodillo de Chiporro 18 CM. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638

Total Neto	$ 113.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.555
TOTAL OC	$ 135.003