1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-849-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 13127,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad materiales de ferretería para Escuela Epson Ensenada, segun cotizacion Nº 25 adjunta.   $ 69.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.090 $ 69.090

Total Neto	$ 69.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.127
TOTAL OC	$ 82.217