1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-88-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Reposición de vidrios, Escuela Rural Epson. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 13595,26 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social Armin Alejandro Zumelzu Garay R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 0,6262 Metro Cuadrado Ventana termo panel fija. Ventana termo panel fija. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.489 $ 59.489 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 0,127 Metro Cuadrado Ventana termo panel fija. Ventana termo panel fija. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.065 $ 12.065

Total Neto	$ 71.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.595
TOTAL OC	$ 85.149