1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-920-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Escolar Mes Agosto 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SEGOVIA PEREZ Razón Social NELLY DEL CARMEN SEGOVIA PEREZ R.U.T. 6.582.300-4 Sucursal CARMEN SEGOVIA PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicio de Transporte Escolar Sector Los Alpes correspondiente al Mes de Agosto 2013   $ 428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.571 $ 428.571

Total Neto	$ 428.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 428.571

Justificación de exención de impuesto