1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-66-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-66-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 1105420 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rudy Aguero Velásquez Razón Social JOSE RUDY AGUERO VELASQUEZ R.U.T. 5.732.977-7 Sucursal Rudy Aguero Velásquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Servicio de pintura de acuerdo a los requerimientos técnicos de bases en anexo.   $ 5.818.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.818.000 $ 5.818.000

Total Neto	$ 5.818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.105.420
TOTAL OC	$ 6.923.420