1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-966-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Mobiliario PIE RS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-221-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 13571,51 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSO Razón Social NELSO EDUARDO ALMEIDA GUTIERREZ R.U.T. 7.958.902-0 Sucursal NELSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101717 Módulos de estante de mesa 1 Unidad no definida Reparacion cubierta de madera escritorio 1.50x0.70   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 56101717 Módulos de estante de mesa 1 Unidad no definida Lijado e instalacion lamina formalita 2,4x0,5   $ 25.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.211 $ 25.211 56101717 Módulos de estante de mesa 1 Unidad no definida Cambio cubierta mesa 1.6x0.50   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 71.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.572
TOTAL OC	$ 85.001