1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-971-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pintura DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-13-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Montiel Razón Social VICTOR ALEJANDRO MONTIEL CHIGUAY R.U.T. 10.111.866-5 Sucursal Victor Montiel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Limpieza y raspado de muros y cielo raso, pintura. Limpieza y pintura de monolito de soporte de astas de banderas. Pintura de mástiles banderas, reposición de lienzas. Barnizado de cielo y frente de acceso. Pintura portones metálicos.   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700