1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-102-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-97-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-97-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 61522 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 2 Unidad cajas cuñas de madera calypso mini x 1000   $ 45.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600 42151663 Cuñas o sets odontológicos 4 Unidad cajas cuñas de madera naranja x 1.000   $ 45.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.200 $ 181.200 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 4 Unidad jeringas composite P-60 color A3   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 323.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.522
TOTAL OC	$ 385.322