1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1035-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DIFUSIÓN CONSUMO ALCOHOL 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320. Quinto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 38703 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Punto Creativo Ltda. Razón Social PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA R.U.T. 76.034.730-2 Sucursal Producciones Punto Creativo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000   (1223836) TRÍPTICO - 1249841 (1223836) TRÍPTICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(105) $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 6.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.703
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 242.403