1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-104-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SUMINISTRO REPUESTOS DENTAL ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 75620 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO Razón Social FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO R.U.T. 9.849.818-4 Sucursal FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad SUMINISTRO REPUESTOS PARA BASE SILLON DENTAL KAVO - CLINICA DENTAL MOVIL SUMINISTRO REPUESTOS PARA BASE SILLON DENTAL KAVO - CLINICA DENTAL MOVIL $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000

Total Neto	$ 398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.620
TOTAL OC	$ 473.620