1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1087-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS RESCATE POSTAS RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 75164 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGOSEG Razón Social COMERCIALIZADORA ARGOSEG SPA R.U.T. 76.802.876-1 Sucursal ARGOSEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241704 Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas 5 Unidad INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA $ 50.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.500 $ 252.500 31151904 Correa de plástico 5 Unidad CORREA TIPO ARAÑA ADULTO CORREA TIPO ARAÑA ADULTO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 42142518 Productos de aspiración para biopsia o accesorios 2 Unidad BOMBA ASPIRACION MANUAL BOMBA ASPIRACION MANUAL $ 42.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.600 $ 85.600

Total Neto	$ 395.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.164
TOTAL OC	$ 470.764