1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1125-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS CESFAM OCT-NOV-DIC 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 23912,64 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 112 Frasco Alcohol Etilico 70º frasco de 125 ml CAJA X 56 UNID. Alcohol Etilico 70º frasco de 125 ml CAJA X 56 UNID. $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.296 $ 37.296 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 72 Frasco Alcohol Etilico 70º frasco de 1000 ml CAJA X 12 UNID. Alcohol Etilico 70º frasco de 1000 ml CAJA X 12 UNID. $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.560 $ 88.560

Total Neto	$ 125.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.913
TOTAL OC	$ 149.769