1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-11345-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-11074-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-11074-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7127702k Razón Social Sergio A. González Santibañez R.U.T. 7.127.702-K Sucursal 7127702k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Linternas 1 Unidad   LINTERNA GRANDE DE 4 PILAS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42132102 Cubrecamillas 6 Unidad   SABANILLAS ELASTICAS DE 197 CM. X 72 CM. DE ANCHO. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 56101504 Sillas 4 Unidad   SILLAS DE MELAMINA. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000