1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1139-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR RIO SUR Y LANCHA AMBU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.002/215.22.08.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna * Impuesto 33011,015125852 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSME SPA R.U.T. 76.520.400-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 76,6 Litro DIESEL GENERADOR ENSENADA DIESEL GENERADOR ENSENADA $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.497 $ 64.498 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE ENSENADA FLETE ENSENADA $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244

Total Neto	$ 173.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.011
TOTAL OC	$ 206.753