1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-11405-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra PAGO PROTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-51-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO HERNAN BERNALES VERA Razón Social PEDRO HERNAN BERNALES VERA R.U.T. 7.273.119-0 Sucursal PEDRO HERNAN BERNALES VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ALTAS INTEGRALES Y PROTESIS A MUJERES DEL SERNAM 1 Unidad PAGO PROTESIS DENTALES ENTREGADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL SERNAM, HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS (DIFERENCIA O/C Nº 2854-11399-SE08) PAGO PROTESIS DENTALES ENTREGADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL SERNAM, HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS (DIFERENCIA O/C Nº 2854-11399-SE08) $ 3.036.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036.192 $ 3.036.192

Total Neto	$ 3.036.192
Descuento	$ 303.619
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.732.573

Justificación de exención de impuesto