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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-1146-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA REPARACIONES SSHH POSTA NUEVA BRAUNAU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
109820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeniería y Soluciones Eléctricas Osorno Spa |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y SOLUCIONES ELÉCTRICAS OSORNO SPA
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R.U.T. |
77.178.463-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeniería y Soluciones Eléctricas Osorno Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102801
| Renovación de edificios, casas, señales y monumentos | 1 | Unidad no definida | Trabajos y obras menores varias para SAPU de Nueva Braunau, se adjunta los detalles en archivos adjuntos. | Trabajos y obras menores varias para SAPU de Nueva Braunau, se adjunta los detalles en archivos adjuntos. |
$ 578.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 578.000
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$ 578.000
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Total Neto
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$ 578.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.820
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$ 687.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.