1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-11477-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-11074-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-11074-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO VILLARROEL BAEZ Razón Social CLAUDIO PATRICIO VILLARROEL BAEZ R.U.T. 9.527.908-2 Sucursal CLAUDIO VILLARROEL BAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad   REPARACIONES EN BAÑO CASA HABITACION.- $ 163.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.334 $ 163.334

Total Neto	$ 163.334
Descuento	$ 16.333
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 147.001

Justificación de exención de impuesto