1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-11500-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-11074-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-11074-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 137731,798 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA Razón Social SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA R.U.T. 8.229.800-2 Sucursal SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de electricista 1 Unidad INSTALACIONES ELECTRICAS EN POSTA DE SALUD RURAL DE PEULLA.- INSTALACIONES ELECTRICAS EN POSTA DE SALUD RURAL DE PEULLA.- $ 724.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.904 $ 724.904

Total Neto	$ 724.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.732
TOTAL OC	$ 862.636