1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1192-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 41465,6 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 20 Unidad BOLSAS DE TORULAS DE ALGODON TREZADA STAR ROLLS BOLSAS DE TORULAS DE ALGODON TREZADA STAR ROLLS $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.520 $ 201.520 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 10 Unidad FRASCOS EUGENOL 30 ML FRASCOS EUGENOL 30 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720

Total Neto	$ 218.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.466
TOTAL OC	$ 259.706