1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1200-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BOTONES DE PANICO Y LUCES SIRENA - AGL CESFAM PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 357743,97 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz La Reina Razón Social MMCALL PAGING SERVICES LIMITADA R.U.T. 76.212.485-8 Sucursal Casa Matriz La Reina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad ADQUISICION DE BOTONES DE PÁNICO Y LUCES SIRENA ADQUISICION DE BOTONES DE PÁNICO Y LUCES SIRENA $ 1.882.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.863 $ 1.882.863

Total Neto	$ 1.882.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.744
TOTAL OC	$ 2.240.607