1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1223-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EQUIPAMIENTO ACTIVIDADES EXTRAMURO - DISAM PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2854-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 158067,2263 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN R.U.T. 76.452.377-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295112 Mesas de procedimiento de la sala de operación o accesorios o productos relacionados 4 Unidad MESA PASTEUR CON RUEDAS MESA PASTEUR CON RUEDAS $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.000 $ 832.000

Total Neto	$ 832.000
Descuento	$ 67
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.067
TOTAL OC	$ 990.000