1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1280-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS FERRETERIA MANTENIMIENTO CESFAM PTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 74221,22 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor issocom spa Razón Social ISSOCOM SPA R.U.T. 77.331.851-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal issocom spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161507 Tornillos roscadores 3 Caja AUTOPERFORANTES CABEZA DE LENTEJA 3/4" - CAJA X 100 UNIDADES AUTOPERFORANTES CABEZA DE LENTEJA 3/4" - CAJA X 100 UNIDADES $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570 31162204 Remaches completos 2 Caja REMACHE TIPO POP 4.8 X 10 MM - CAJA X 100 UNIDADES REMACHE TIPO POP 4.8 X 10 MM - CAJA X 100 UNIDADES $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.180 $ 10.180 15121802 Lubricantes anticorrosivos 4 Unidad SPRAY ANTICORROSIVO GRIS SPRAY ANTICORROSIVO GRIS $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960 40142318 Niples de tubería 4 Unidad NIPLE GALVANIZADO HE/HE 1/2"X1/2" NIPLE GALVANIZADO HE/HE 1/2"X1/2" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Unidad CINTA TEFLON 3/4" X 50 MTS CINTA TEFLON 3/4" X 50 MTS $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.332 $ 13.332 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad SPRAY BLANCO BRILLANTE SPRAY BLANCO BRILLANTE $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920 46171501 Candados 6 Unidad CANDADOS ODIS 60 MM, SERIE 300, MOD 360 CANDADOS ODIS 60 MM, SERIE 300, MOD 360 $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.940 $ 155.940 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Unidad CINTA TEFLON 1/2" X 7 MTS CINTA TEFLON 1/2" X 7 MTS $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad FLEXIBLE AGUA HI/HE 1/2" 40 CMS FLEXIBLE AGUA HI/HE 1/2" 40 CMS $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720 46171501 Candados 4 Unidad CANDADOS ODIS 40 MM, SERIE 300, MOD 340 CANDADOS ODIS 40 MM, SERIE 300, MOD 340 $ 13.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.760 $ 55.760 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad FLEXIBLE AGUA HI/HI 1/2" 50 CMS FLEXIBLE AGUA HI/HI 1/2" 50 CMS $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 27111508 Sierras 1 Kit SET DE SIERRAS COPA 11 PIEZAS PARA MADERA SET DE SIERRAS COPA 11 PIEZAS PARA MADERA $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.890 $ 12.890 27112801 Brocas 1 Kit SET BROCAS MADERA 33 PIEZAS SET BROCAS MADERA 33 PIEZAS $ 22.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.850 $ 22.850 27112801 Brocas 1 Kit SET BROCAS TITANIO 19 PIEZAS SET BROCAS TITANIO 19 PIEZAS $ 22.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.946 $ 22.946 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Kit TEE GALVANIZADO 3 ENTRADAS DE 1/2" TEE GALVANIZADO 3 ENTRADAS DE 1/2" $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690

Total Neto	$ 390.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.221
TOTAL OC	$ 464.859

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.331.851-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto