1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-159-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320. Cuarto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEOMAS Razón Social VALENTINA ORREGO LARRAIN, COACHING, CAPACITACION, R.U.T. 76.073.512-4 Sucursal VEOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 2239-4-LR16 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 20   (1313524 )PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECTIVA - RESPONSABLES DE CONDUCCIÓN DE EQUIPOS REGIÓN X UF POR HORA 1339544 (1313524) PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECTIVA - RESPONSABLES DE CONDUCCIÓN DE EQUIPOS REGIÓN X UF POR HORA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 7,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 154,0000 UF 154,0000

Total Neto	UF 154,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 154,0000

Justificación de exención de impuesto